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風險登記冊示例（醫(yī)療收費電子票據(jù)系統(tǒng)項目）

來源：信管網(wǎng) 2025年06月09日【所有評論】

風險登記冊（醫(yī)療收費電子票據(jù)系統(tǒng)項目）

ID	風險名稱	風險類別	風險描述（原因+影響）	觸發(fā)條件	責任人	潛在應對措施	狀態(tài)	WBS受影響組件	時間信息
R001	系統(tǒng)與醫(yī)院HIS對接失敗	技術(shù)風險	原因：醫(yī)院HIS接口協(xié)議不兼容或數(shù)據(jù)格式不一致。影響：電子票據(jù)無法生成或傳輸延遲。	HIS廠商未按時提供接口文檔	技術(shù)開發(fā)組負責人	1. 提前與醫(yī)院確認接口標準； 2. 開發(fā)適配層。	已識別	系統(tǒng)集成模塊	識別日期：2024-03-01 預計發(fā)生：開發(fā)階段
R002	財政票據(jù)規(guī)范變更	合規(guī)風險	原因：財政部門更新電子票據(jù)格式要求。影響：系統(tǒng)需重新開發(fā)適配，導致項目延期。	財政廳發(fā)布新規(guī)公告	合規(guī)經(jīng)理	1. 定期跟蹤政策動態(tài)； 2. 預留設計彈性。	監(jiān)控中	票據(jù)生成模塊	識別日期：2024-02-15 可能發(fā)生：全年
R003	高并發(fā)場景系統(tǒng)崩潰	性能風險	原因：高峰期患者集中繳費，系統(tǒng)負載激增。影響：服務中斷，引發(fā)投訴。	服務器CPU/內(nèi)存持續(xù)超過90%	運維團隊	1. 壓力測試； 2. 部署負載均衡方案。	未解決	服務器集群	識別日期：2024-03-10 預計發(fā)生：上線后
R004	患者隱私數(shù)據(jù)泄露	安全風險	原因：數(shù)據(jù)庫未加密或權(quán)限管理漏洞。影響：法律糾紛及項目聲譽損失。	安全審計報告發(fā)現(xiàn)漏洞	安全工程師	1. 實施數(shù)據(jù)脫敏； 2. 定期滲透測試。	已緩解	數(shù)據(jù)庫管理模塊	識別日期：2024-01-20 最后期限：上線前
R005	用戶操作培訓不足	管理風險	原因：醫(yī)護人員未熟練掌握系統(tǒng)操作。影響：票據(jù)開票效率低下。	上線后用戶投訴率>10%	培訓專員	1. 分批次開展培訓； 2. 制作操作視頻。	已應對	用戶培訓計劃	識別日期：2024-02-28 發(fā)生時間：上線初期

關(guān)鍵字段說明：

風險類別：結(jié)合醫(yī)療IT項目特點，分為技術(shù)、合規(guī)、性能、安全、管理等。
觸發(fā)條件：明確可監(jiān)控的預警信號（如政策公告、性能指標等）。
WBS受影響組件：關(guān)聯(lián)到具體工作包（如“系統(tǒng)集成模塊”）。
狀態(tài)：動態(tài)更新（如“已識別→已緩解→已關(guān)閉”）。

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